- 索 引 号： FZ00421-0500-2020-00001
- 主题分类： 无
- 发文机关： 福州市行政服务中心管委会
- 成文日期：2020-02-20
- 标 题： 2020年度福州市行政服务中心管理委员会部门预算
- 发文字号： 无
- 发布日期：2020-02-20
- 有 效 性： 有效
根据《关于福州市行政服务中心管理委员会主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委编〔2015〕21号),我单位的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务和公共资源交易管理工作的法律、法规、方针政策。
(二)负责监督管理和指导协调进驻市行政服务中心、市市民服务中心集中办理的市级各部门行政许可和公共服务事项,实行目录管理,并负责相关督查、督办和统计工作。
(三)会同有关部门开展行政审批制度改革、行政权力清单和责任清单清理的具体工作,推动简政放权、提速增效;贯彻落实“三集中、两到位”,开展审批服务事项流程、条件、时限等标准化、规范化工作。
(四)负责进驻公共资源交易事项的管理、监督与协调;协助市有关部门推进公共资源交易改革。
(五)负责对“三中心”各进驻机构及其工作人员进行日常管理和考核;承担“三中心”信息网络系统建设、业务培训和运行管理工作;为进驻部门和窗口工作人员提供后勤保障。
(六)协调、指导县(市)区行政服务机构和市直单独建立的办事大厅标准化、规范化建设。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
从预算单位构成看,福州市行政服务中心管理委员会部门包括4个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
|
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
|
福州市行政服务中心管理委员会 |
财政核拨 |
21 |
21 |
|
福州市政务服务保障中心 |
财政核拨 |
37 |
26 |
|
福州市公共资源交易服务中心 |
财政核拨 |
36 |
29 |
2020年,福州市行政服务中心管理委员会部门主要任务是:认真贯彻落实党的十九届四中全会精神,贯彻执行《优化营商环境条例》,按照市委、市政府的决策部署,围绕全市发展大局,加快推进“互联网+政务服务”,着力优化提升审批服务和公共资源交易服务效率,大力推进便民服务,为我市高质量发展落实赶超,加快建设有福之州、打造幸福之城作出新的更大贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
(一)探索“区块链+政务服务”,加快推进智慧审批。
(二)精简优化政务服务,推动全城多点办理。
(三)大力推进改革创新,试行“全城通办”服务模式。
(四)充分运用大数据分析平台,探索政务数据深度应用。
(五)扩大联办套餐式服务领域,减少企业群众办事成本。
(六)加强资源交易平台建设,推进交易服务精细管理。
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,067.99 |
一、人员经费 |
1,607.50 |
|
1、一般公共预算 |
5,467.14 |
1、人员支出 |
1,354.42 |
|
2、纳入预算管理的行政事业性收费 |
0.00 |
2、对个人和家庭补助支出 |
253.08 |
|
3、纳入预算管理的罚没收入 |
0.00 |
其中:离退休费 |
7.02 |
|
4、纳入预算管理的其它收入 |
600.85 |
二、公用支出 |
117.35 |
|
二、基金预算拨款 |
0.00 |
其中:离退休公务费 |
1.20 |
|
三、财政专户拨款 |
0.00 |
三、项目支出 |
4,651.00 |
|
四、单位经营服务收入 |
277.86 |
|
|
|
五、单位结转结余资金 |
30.00 |
|
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
七、上级补助收入 |
0.00 |
四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
八、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、上缴上级支出 |
0.00 |
|
收 入 总 计 |
6,375.85 |
支 出 总 计 |
6,375.85 |
单位:万元
|
单位代码 |
单位名称 |
资金来源 |
|||||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
|
|
基金预算拨款 |
财政专户、经营服务收入拨款 |
其他资金 |
|||
|
小计 |
一般公共预算 |
纳入预算管理的行政事业性收费、罚没等 |
小计 |
其中:单位结转结余资金 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
合计 |
6,375.85 |
6,067.99 |
5,467.14 |
600.85 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
|
福州市行政服务中心管理委员会 |
6,375.85 |
6,067.99 |
5,467.14 |
600.85 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
135002 |
福州市行政服务中心管理委员会 |
2,317.36 |
2,317.36 |
2,317.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
135003 |
福州市政务服务保障中心 |
2,908.98 |
2,908.98 |
2,908.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
135007 |
福州市公共资源交易服务中心 |
1,149.51 |
841.65 |
240.80 |
600.85 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
单位:万元功能科目代码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
人员支出 |
对个人和家庭的补助 |
公用支出 |
项目支出 |
资金来源 |
|||||
|
总计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户、经营服务收入拨款 |
其他资金 |
||||||||
|
小计 |
其中:单位结转结余资金 |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
合计 |
1,354.42 |
253.08 |
117.35 |
4,651.00 |
6,375.85 |
6,067.99 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
福州市行政服务中心管理委员会 |
1,354.42 |
253.08 |
117.35 |
4,651.00 |
6,375.85 |
6,067.99 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
|
135002 |
福州市行政服务中心管理委员会 |
361.83 |
70.51 |
57.02 |
1,828.00 |
2,317.36 |
2,317.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
135002 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
319.86 |
0.00 |
57.02 |
0.00 |
376.88 |
376.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
135002 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,828.00 |
1,828.00 |
1,828.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
135002 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.37 |
28.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
135002 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.60 |
13.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
135002 |
住房公积金 |
0.00 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
38.12 |
38.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
135002 |
提租补贴 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
8.50 |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
135002 |
购房补贴 |
0.00 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
23.89 |
23.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
135003 |
福州市政务服务保障中心 |
270.76 |
62.80 |
35.42 |
2,540.00 |
2,908.98 |
2,908.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
135003 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
235.08 |
0.00 |
34.92 |
0.00 |
270.00 |
270.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
135003 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,540.00 |
2,540.00 |
2,540.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
135003 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.40 |
0.50 |
0.00 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
135003 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.79 |
23.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
135003 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.89 |
11.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
135003 |
住房公积金 |
0.00 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
27.94 |
27.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
135003 |
提租补贴 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
7.12 |
7.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
135003 |
购房补贴 |
0.00 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
27.34 |
27.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
135007 |
福州市公共资源交易服务中心 |
721.83 |
119.77 |
24.91 |
283.00 |
1,149.51 |
841.65 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
2010399 |
135007 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
701.86 |
80.00 |
24.21 |
283.00 |
1,089.07 |
781.21 |
0.00 |
277.86 |
30.00 |
30.00 |
|
2080502 |
135007 |
事业单位离退休 |
0.00 |
6.62 |
0.70 |
0.00 |
7.32 |
7.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
135007 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
135007 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.66 |
6.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
135007 |
住房公积金 |
0.00 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
135007 |
提租补贴 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210203 |
135007 |
购房补贴 |
0.00 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
单位:万元
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,067.99 |
一、人员经费 |
1,481.64 |
|
二、基金预算拨款 |
0.00 |
1、人员支出 |
1,228.56 |
|
|
|
2、对个人和家庭补助支出 |
253.08 |
|
|
|
二、公用支出 |
117.35 |
|
|
|
三、项目支出 |
4,469.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,067.99 |
支 出 总 计 |
6,067.99 |
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,598.99 |
4,469.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,327.09 |
4,469.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,327.09 |
4,469.00 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
376.88 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
270.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
680.21 |
4,469.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.84 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
105.84 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.22 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
32.15 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
166.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
166.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
81.21 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
19.78 |
0.00 |
|
2210203 |
购房补贴 |
65.07 |
0.00 |
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:政府性基金拨款支出预算为零。
单位:万元
|
项目 |
预算数 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
6,067.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,394.62 |
|
302 |
商品和服务支出 |
4,375.65 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.72 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
单位:万元
|
项目 |
预算数 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
合计 |
1,598.99 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,394.62 |
|
30101 |
基本工资 |
201.16 |
|
30102 |
津贴补贴 |
215.72 |
|
30103 |
奖金 |
21.73 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
38.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.47 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.56 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.82 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.77 |
|
30113 |
住房公积金 |
81.21 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
672.63 |
|
302 |
商品和服务支出 |
116.65 |
|
30201 |
办公费 |
7.76 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
30205 |
水费 |
0.00 |
|
30206 |
电费 |
0.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
|
30216 |
培训费 |
8.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.83 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.79 |
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.90 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
66.17 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
87.72 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.82 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
86.90 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
309 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
311 |
对企业补助(基本建设) |
0.00 |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
单位:万元
|
项目 |
本年预算数 |
|
合计 |
12.83 |
|
1、因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
1.83 |
|
3、公务用车费 |
11.00 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
11.00 |
|
(2)公务用车购置费 |
0.00 |
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,福州市行政服务中心管理委员会部门收入预算为6375.85万元,比上年增加512.19万元,主要原因是工资晋升、日常运行经费增加。其中:一般公共预算拨款6067.99万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金30万元。相应安排支出预算6375.85万元,比上年增加512.19万元,其中:人员支出1354.42万元,对个人和家庭补助支出253.08万元,公用支出117.35万元,项目支出4651万元。
2020年度一般公共预算拨款支出6067.99万元,比上年增加204.33万元,主要原因是工资晋升、日常运行经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)376.88万元。主要用于中心管委会机关日常办公、在职人员工资、医疗、工伤、生育保险等方面支出。
(二)事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)270.00万元。主要用于下属事业单位人员日常公用、工资、医疗、工伤、生育保险等方面支出。
(三)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5149.21万元。主要用于市行政服务中心、市市民服务中心、市公共资源交易服务中心日常运行费用、办公场所租金、评先评优、党群建设、后勤服务保障、双休日考核及公共资源交易业务费等费用支出。
(四)事业单位离退休8.22万元。主要用于退休人员文明奖及退休人员公务费支出。
(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出65.47万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工基本养老保险支出。
(六)机关事业单位职业年金缴费支出32.15万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工职业年金支出。
(七)住房公积金81.21万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工住房公积金缴交支出。
(八)提租补贴19.78万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工提租补贴支出。
(九)购房补贴支出65.07万元。主要用于中心管委会和下属事业单位干部职工购房补贴支出。
本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2020年度财政拨款基本支出1598.99万元,其中:
(一)人员经费1481.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费117.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
(一)因公出国(境)经费
2020年预算安排0万元。与上年持平。
(二)公务接待费
2020年预算安排1.83万元。主要用于上级部门及外地市兄弟单位来福州调研、考察、检查指导等方面的接待活动。与上年持平。
(三)公务用车购置及运行费
2020年预算安排12万元,其中:公车运行费12万元,公车购置费0万元。与上年持平。
(一)绩效目标设置情况
1.2020年福州市行政服务中心管理委员会部门设置部门整体绩效目标的资金6375.85万元。
2.2020年福州市行政服务中心管理委员会部门共设置1个项目绩效目标,涉及资金1500万元。
(二)绩效目标表及说明
1.部门整体绩效目标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标明细说明 |
指标性质 |
方向 |
绩效目标值 |
计量单位 |
|
产出指标 |
时效指标 |
目标完成率 |
|
正向指标 |
等于 |
100 |
% |
|
成本指标 |
本级支出预算完成率 |
|
正向指标 |
大于等于 |
95 |
% |
|
|
数量指标 |
公共资源完成交易数 |
|
正向指标 |
大于等于 |
10000.00 |
个 |
|
|
年受理量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
200.00 |
万件 |
||
|
行政中心租赁面积 |
|
正向指标 |
大于等于 |
35840.00 |
平方米 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全年公共资源交易额 |
|
正向指标 |
大于等于 |
1000.00 |
亿元 |
|
社会效益指标 |
行政许可类事项即办件占比 |
|
正向指标 |
大于等于 |
20.00 |
% |
|
|
行政许可类事项办理时限压缩比 |
|
正向指标 |
大于等于 |
60.00 |
% |
||
|
事项平均办结时限 |
|
反向指标 |
小于等于 |
3.00 |
工作日 |
||
|
“最多跑一趟”事项比例 |
|
正向指标 |
大于等于 |
50.00 |
% |
||
|
“一趟不用跑”事项比例 |
|
正向指标 |
大于等于 |
35.00 |
% |
||
|
行政中心日平均受理业务量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
1600.00 |
件 |
||
|
市民中心工作日日均受理量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
6000.00 |
件 |
||
|
市民中心双休日日均受理量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
2500.00 |
件 |
||
|
前台人均等待时间 |
|
反向指标 |
小于等于 |
40.00 |
分钟 |
||
|
可持续影响指标 |
入驻单位数 |
|
正向指标 |
大于等于 |
80.00 |
家 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对窗口服务满意率 |
窗口评价满意率 |
正向指标 |
大于等于 |
98.00 |
% |
2.财政支出项目绩效目标表
|
单位编码 |
单位名称 |
项目名称 |
2020年预算安排资金 |
项目总体绩效目标 |
项目年度绩效目标 |
|||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标明细说明 |
指标性质 |
方向 |
绩效目标值 |
计量单位 |
|||||
|
135002 |
福州市行政服务中心管理委员会 |
行政服务中心大楼租金 |
1500 |
为企事业、法人单位提供行政审批和公共服务,为政府采购、建设工程招投标、产权交易、土地矿产拍卖等提供公共资源交易服务使用。 |
产出指标 |
时效指标 |
目标完成率 |
|
正向指标 |
等于 |
100 |
% |
|
成本指标 |
预算执行率 |
|
正向指标 |
大于等于 |
95 |
% |
||||||
|
数量指标 |
行政中心租赁面积 |
|
正向指标 |
大于等于 |
35840.00 |
平方米 |
||||||
|
年受理量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
40.00 |
万件 |
|||||||
|
公共资源完成交易数 |
|
正向指标 |
大于等于 |
10000.00 |
个 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
全年公共资源交易额 |
|
正向指标 |
大于等于 |
1000.00 |
亿元 |
|||||
|
社会效益指标 |
事项平均办结时限 |
|
反向指标 |
小于等于 |
3.00 |
工作日 |
||||||
|
前台人均等待时间 |
|
反向指标 |
小于等于 |
40.00 |
分钟 |
|||||||
|
行政许可类事项办理时限压缩比 |
|
正向指标 |
大于等于 |
60.00 |
% |
|||||||
|
“最多跑一趟”事项比例 |
|
正向指标 |
大于等于 |
50.00 |
% |
|||||||
|
行政中心日平均受理业务量 |
|
正向指标 |
大于等于 |
1600.00 |
件 |
|||||||
|
行政许可类事项即办件占比 |
|
正向指标 |
大于等于 |
20.00 |
% |
|||||||
|
“一趟不用跑”事项比例 |
|
正向指标 |
大于等于 |
35.00 |
% |
|||||||
|
可持续影响指标 |
入驻单位数 |
|
正向指标 |
大于等于 |
40.00 |
家 |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对窗口服务满意率 |
|
正向指标 |
大于等于 |
98.00 |
% |
|||||
(一)机关运行经费
2020年福州市行政服务中心管理委员会部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.02万元,比2019年减少5.46万元,主要原因是根据中央过“紧日子”压减一般性支出的原则,将在职人员综合定额公用经费压减。
(二)政府采购情况
2020年福州市行政服务中心管理委员会部门政府采购预算总额1554.2万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2019年底,福州市行政服务中心管理委员会部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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